序号

问题

整改情况

备注

1

现场员工劳动防护用品配戴不全。

公司已制定管理办法，员工如不按规定配戴劳动防护用品，每发现一次，罚款50元。

2

氨化车间抽湿装置传送带未加设防护罩。

已安装防护罩

3

低压配电室门是内开式（两个），不符合规范要求。

两个配电室的门已改为外开式

4

各种活动开展情况记录（如方案、音相资料、总结）不全，不仅仅是制定计划

已做修改

附件1、《计划》

附件2、《制度》

5

年度安全目标缺少培训、活动等内容，过于简单

已做修改

附件3、《目标》

6

未整改（罐区）岗位职责

已整改

附件4、《各部门人员安全职责》

7

目标考核应结合年度目标责任书内容考核

已结合进去

8

《安全生产投入保障制度》缺少安全费用管理要求内容

已做修改

附件5、《安全生产投入保障制度》

9

《危险作业管理制度》需修订

已做修改

附件6、《危险作业管理制度》

10

重大危险源管理制度应符合总局45号令的要求

已做修改

附件7、《重大危险源管理制度》

11

无重大危险源管理记录

目前所储存危险化学品储量不构成重大危险源

12

三级安全教育培训记录不全，档案需整改

已完成整改

13

应按新标准的要求，制定部门活动计划并实施

已做修改

见附件1

14

重点部位承包人应为公司级领导

已调整为公司级领导

15

检修计划未确定“五定”

附件8、《2012年检修计划》

16

《事故调查处理控制程序》中的事故处理权限不符合要求

附件9、《事故调查处理控制程序》